Año

Mes

Tipo de Compra

Tipo de acto administrativo aprobatorio

Denominación del acto administrativo aprobatorio

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato

Número del acto administrativo aprobatorio

Razón social

Nombre

Apellido paterno

Apellido materno

RUT de la persona contratada (si aplica)

Socios y accionistas principales (si corresponde)

Objeto de la contratación o adquisición

Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)

Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)

Monto total de la operación

Observaciones

Enlace al texto integro del contrato

Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio

Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Mantención camión Ford, patente YR-58-85, por 165.000 kl., limpieza de inyectores y cambio de amortiguadores.

26-02-2015

Memo Interno N° 389/2016, Depto. Adminstración

Javier

Figueroa

Segovia

12.575.369-8

Mantención y reparación camión Ford, patente YR-58-85, cambio de aceite de motor, cambio filtro de aceite, cambio filtro raco, cambio filtro de combustible, cambio líquido refrigerante, cambio filtro de aceite, cambio filtro de cabina, cambio amortiguadores delanteros, cambio amortiguadores traseros, l impieza de inyectores, cambio correa de servicios, cambio manilla alzavidrios l.d, reposición pernos de escape, eliminó fuga de aire, reparación eléctirca y lavado y graficiado motor mas chasis, chequeo integral.

30-03-2016

03-05-2016

$ 1.219.036

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Mantención Minibús, patente GHTT-40, por mantención periodica de los 15.000 Kl.

25-02-2016

M. Interno N° 086, Depto. Administración

Javier

Figueroa

Segovia

12.575.369-8

Mantención Minibús, patente GHTT-40: Cambio aceite motor, cambio de filtro de aceite, calbio filtro raco, cambio filtro de combustible, cambio líquido refrigerante, cambio filtro de aire, cambio filtro de cabina, reparación rampa hidraúlica, revisión de frenos, revisión puerta corredera, revisión y chequeo integral.

02-03-2016

03-05-2016

$ 399.126

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Mantención Minibús, patente CTRS-64 .

23-03-2016

Memo N° 141, Depto. Administración

Javier

Figueroa

Segovia

12.575.369-8

Mantención Minibúss, patente CTRS-64, mantención periodica 70.000 kl., aceite de motor 15W-40, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible, cambio líquido refrigerante, cambio de filtro de cabina, enguaje de motor 3 veces, limpieza de inyectores, regulación y chequeo de frenos.

21-04-2016

03-05-2016

$ 349.860

2016

Mayo

Contrato de Suministros

Orden de Compra

Recarga de Agua Purificada

14-04-2016

O.R. N° 1504

Manantial S.A.

96.711.590-8

Recarga agua purificada para consumo de los funcionarios de la Unidad Central.

14-04-2016

03-05-2016

$ 40.698

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Cuota 2 de 2 Seguro Vehículos Motorizado

27-04-2016

Memo Interno N° 235 Depto. Administración

Compañía de Seguros Generales Penta - Security S.A.

96.683.120-0

Cancelación seguro vehículo Bus Yutong (cuota 2)

03-05-2016

04-05-2016

$ 177.984

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Cuota 3 Seguro Vehículos Motorizados

27-04-2016

Memo Interno N° 235 Depto. Administración

Compañía de Seguros Generales Penta - Security S.A.

96.683.120-1

Cancelación seguro vehículo Minibus Hyndai patente HRFY-58 (cuota 3)

03-05-2016

04-05-2016

$ 154.475

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Cuota 3 Seguro Vehículos Motorizado

27-04-2016

Memo Interno N° 235 Depto. Administración

Compañía de Seguros Generales Penta - Security S.A.

96.683.120-2

Cancelación seguro vehículo Motorizados Camionetas Nissan HRFY-57 - 59 -60 (cuota 3)

03-05-2016

04-05-2016

$ 378.957

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Compra de materiales de Oficina Dirección de Educación

27-04-2016

Memo Interno N° 198 Dirección de Educación

Proveedores integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Adquisición de materiales de oficina: 04 portaminas - 10 minas - 10 cintas adhesivas - 1 paquete sobre saco revista blanco - 1 paquete sobre saco oficio blanco - 5 cuadernos unioversitarios - 5 cuadernos A4 - 50 caja archivo americana

02-05-2016

04-05-2016

$ 179.077

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Compra de materiales de Oficina Depto. RR.HH.

15-03-2016

Orden de Requisición N° 1479 Depto. RR.HH.

Proveedores integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Adquisición de materiales de oficina: 8 dedos de goma - 3 paquetes sobre saco oficio blanco

03-05-2016

04-05-2016

$ 8.735

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Compra de materiales de oficina Prevención de Riesgos

12-04-2016

Orden de Requisición N° 1502 Depto. RR.HH.

Proveedores integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Adquisición de materiales de oficina: 9 cajas de corchetes

03-05-2016

04-05-2016

$ 20.949

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Compra de insumos computacionales Dirección Ejecutiva

11-04-2016

Memo N° 45 Dirección Ejecutiva

Newtec Servicio Ltda.

76.410.814-0

Adquisición de: 1 toner negro - 1 toner cyan - 1 toner yellow - 1 toner magenta

21-04-2016

06-05-2016

$ 630.001

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Compra de materiales de oficina Depto. administración

28-04-2016

Orden de Requisición N° 1506 Depto. Administración

Proveedores integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Adquisición de materiales de oficina: 1 corchetera - 5 caja de corchetes - 6 libretas de correspondencia - 6 libros de correspondencia oficio - 2 carpetas fuelles chequera mensual - 25 cd grabables - 25 dvd regrabables - 5 set ´papel foto mate carta - 5 paquete funda plastica carta - 10 carpetas con fundas 10 u. - 48 lapiz pasta pilot - 5 tinta timbre trodat rojo

05-05-2016

06-05-2016

$ 200.611

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Compra de materiales de oficina Depto. administración

28-04-2016

Orden de Requisición N° 1506 Depto. Administración

Proveedores integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Adquisición materiales de oficina: 15 cuadernos A4

05-05-2016

06-05-2016

$ 50.159

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Confección de talonarios de trabajo Unidad de Mantención - Depto. Administración

25-04-2016

Memo Interno N° 222 Depto. Administración

Servicios Gráficos Industriales San Agustín

76.185.596-4

Confección de 10 talonarios de trabajos para Unidad de Manternción

26-04-2016

06-05-2016

$ 60.690

2016

Mayo

Otras Compras Bienes Muebles y Servicios

Orden de Compra

Servicios de Boletín Comercial

09-04-2013

Memo Interno N° 330/2013 Depto. RR.HH., Contrato

Servicios equifax Chile Ltda.

85.896.100-9

Cuota mensual

09-04-2013

06-05-2016

$ 30.829

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Instalación equipo aire acondicionadio Sala de reunión (contenedor)

19-04-2016

Memo Interno N° 208 depto. Administración

Autoclima E.I.R.L.

76.133.091-8

Provisión y montaje de equipo aire acondicionado 12000 BTU/H para contenedor sala de reuniones

21-04-2016

06-05-2016

$ 583.100

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Vestimenta año 2015 - 2016 funcionarios auxiliares de servicio Unidad Central

11-04-2016

Orden de Requisición N° 1497 Prevención de Riesgos

Uberlinda Ovando Calama Ltda.

76.429.200-6

Vestimenta año 2015 - 2016 funcionarios auxiliares de servicio Unidad Central

13-04-2016

09-05-2016

$ 642.600

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Servicio de Desratización, Liceo A-25 "Eleuterio Ramírez".

01-03-2016

Ord. N° 002 y Ord. 264

Sylvia

Vera

Vera

8.572.696-K

Servicio de Desratización, Liceo A-25 "Eleuterio Ramírez".

14-03-2016

09-05-2016

$ 166.600

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Servicio de Desratización, Escuela F-53 "República de Francia".

15-03-2016

Ord. N° 017

Sylvia

Vera

Vera

8.572.696-K

Servicio de Desratización Escuela F-53 "República de Francia".

13-04-2016

09-05-2016

$ 166.600

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Adquisición de materiales de oficina, Depto. Finanzas.

13-04-2016

Orden de Requisición N° 1503

Proveedores integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Materiales de oficina: 200 reesmas papel fotoc. Carta, 200 resmas papel fotoc. Oficio, 20 reglas metálicas 30 cms.

28-04-2016

10-05-2016

$ 1.107.414

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Mantención de equipos de aire acondicionado, oficina de RR.PP. Y Unidad de Prevención de Riesgos.

17-02-2016

Memorandum N° 021

Cold Control

Cristian

Molina

Delgado

14.037.587-K

Mantenimiento a sistemas en oficinas de RR.PP. Y Unidad de Prevención de Riesgos.

23-02-2016

13-05-2016

$ 232.050

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Materiales de Oficina, Secretaría de Planificación.

05-04-2016

Orden de Requisición N° 1494

Proveedores integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Materiales de oficina: 5 un. Cartridge HP CZ130A, 05 un. Cartridge HP CZ132A, 24 un. Corrector líquido.

11-05-2016

13-05-2016

$ 262.466

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Compra de Materiales Programa Inclusión Escolar, Escuela D-126 "Kamac Mayu".

28-10-2015

ORD. N° 155 Escuela D-126, M. Interno N° 1046 Dirección de Educación.

Sparta Deportes Sparta Ltda.

76.074.938-9

Programa PIE: 03 un. Balón de pilates 65, 03 un. Balanza Board, 02 un. Mancuaernas de 05 k, 02 un. Mancuernas 1 k, 03 un. Balón pilates, 02 un. Banda elástica, 02 un. Cinta teippin, 01 un. Balón SKLZ8LB.

20-04-2016

13-05-2016

$ 209.820

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Compra de materiales Programa de Inclusón Escolar, Escuela E-42 "Pedro Vergara Keller".

02-12-2015

M. Interno N° 1097, Dirección de Educación.

Sparta Deportes Sparta Ltda.

76.074.938-9

Adquisición Programa PIE: 02 un. Mancuerna 1 Kg., 02 un. Mancuerana 0.5 Kg., 06 un. Bandas Elásticas, 02 un. Colchonetas.

20-04-2016

13-05-2016

$ 117.880

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por mantención Grupo ElectrógenoEscuela E-20 Nuestra Sra. De la Candelaria".

08-04-2016

M. Interno N° 183, Depto. Adminstración.

Omega Electromecánica

Alfredo Jorge

Garnica

Lazo

8.923.299-6

Servico mantención equipo electrógeno, cambio de aceite del motor, cambio filtro de aceite, limpieza de filtro de aire, ñimpieza general del equipo, verificar estado de funcionamiento tención de la correa, carga de batería, traslado a Caspana para realizar mantención.

06-05-2016

13-05-2016

$ 297.500

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Servicio lavandería (cortinas), Depto. Finanzas

14-04-2016

Memorandum N° 142, Depto. Finanzas

Lavandería Calama, Hostal Hultur

Eliana

Bautista

Campillay

10.508.052-2

Servicio lavado de cortinas, Depto. Finanzas

28-04-2016

13-05-2016

$ 38.500

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Confección de tarjetas de navidad, Relaciones Públicas.

11-11-2015

M. Interno N° 145, Dirección Ejecutiva

Sociedad Comercial El Salitre Ltda.

79.638.870-6

Confección de tarjetas de saludo navideño, Relaciones Públicas, Dirección Ejecutiva.

11-05-2016

13-05-2016

$ 106.800

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud para adquisición de sillones para funcionarios Depto. Finanzas.

28-03-2016

Memorandum N° 107, Depto. Finanzas

Melman S.A.

96.882.140-7

Adquisicón de 03 sillas ejecutivas Mod. Maggis/cabecero, asignadas según informe ergonométrico: Manuel Espinoza Montero, Unidad Remuneraciones, Sra. Olaya Reygadas C., Unidad de Remuneraciones y Sr. Hugo Imaca Montaño, Licencias Médicas, Unidad de Remuneraciones.

12-05-2016

13-05-2016

$ 528.003

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Compra de 01 fotocopiadora a color, Escuela E-20

25-11-2015

Ord. N° 086 del 25-11-2015 Escuela E-20, Memorandum N° 024, Depto. Informática.

Cencosud Retail S.A.

81.201.000-K

Compra de 01 impresora a color, Escuela E-20 Nuestra Sra. De La Candelaria.

15-04-2016

13-05-2016

$ 177.950

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Compra de materiales de aseo, unidad central.

26-04-2016

M. Interno N° 227

Proveedores integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Compra de materiales de aseo, Unidad Central de Comdes: 30 un. De lustra muebles 500cc, 30 un. Limpiavidrios 500cc, 30 un. De limpiador grasa 500cc, 30 un. Limpiador baño 500 cc, 30 un. Limpiador crema 750 gr., 5un. Limpiador piso bosque de bambú 900cc, 5 un. Limpiador piso lavanda 900 cc, 5 un. limpiador piso poett primavera 900cc, 5 un. limpiador piso dulces momentos 900cc, 5 un. limpiador piso 900cc poett solo para tí, 30 un. abrillantador piso flotante 900cc lavanda, 20 un. insecticida a/sol 360cc, 20 un desodorante ambiental 340 ml. suritdos por 6 un., 20 un. desifectante a/sol lysoform, 30 un. limpiador baño 500cc cif líquido, 1 un. de paño naranja x1 de aseo, 40 un. trapero doble 45x50 algodón amarillo, 30 un. apño absorvente 18x19, 30 un. esponja abrasiva anatómica x3, 30 un. de bolsas de basura rollos 70x90,, 30 un. de bolsas de basura rollo 50x70, 50 un. bolsa de basura x 110x120 5 un. superior, 20 par guantes latex virutex s, 20 par guantes latex Virutex M, 50 un. de toalla papel 2 rollos de 300 mts., 30 paquetes papel higienico 4 rollos 550 mts., 30 un. de lavalozas líquido 750 ml Quix, 30 un. clorox de 950 cc, 30 un. limpiador baño Vim recarga, 4 un. de jabón líquido de 5 lts. Lesancy miel almendras, 5 un. detergente polvo 1 kl. lipia acción tradición, 10 un. esponja olla dorada, 30 un. desinfectante Wc Harpic líquido poer plus, 50 un. pastilla estanque pato x1 azul 40 grs., 10 un. escobillón plástico Virutex con mango superior grande, 5 un. de pala de aseo plástica mango largo Virutex.

04-05-2016

16-05-2016

$ 3.394.154

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Compra de 01 sillón gerencial, Dirección Ejecutiva.

29-03-2016

M. Interno N° 15 Unidad de Prevención de Riesgos y M. Interno N° 38, Dirección Ejecutiva.

Melman S.A.

96.882.140-7

Compra de 01 sillón gerencial respaldo malla c/cab asignada según evaluación ergonométrica a Directora Ejecutiva, Sra. Gladys Gárate Castillo.

12-05-2016

16-05-2016

$ 186.711

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Compra de materiales de aseo, unidad central.

26-04-2016

M. Interno N° 227

Proveedores integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Compra de materiales de aseo: 39 un. Paño naranja x1 de aseo 45x50 Virutex.

17-05-2016

19-05-2016

$ 36.757

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por desratización Liceo B-8 "Francisco de Aguirre".

31-03-2016

Ord. LFA N° 038/2016, Liceo B-8

Sylvia

Vera

Vera

8.572.696-K

01 servicio de desaratización Liceo B-8 "Francisco de Aguirre".

18-05-2016

20-05-2016

$ 142.800

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por desratización Liceo A-25 "Eleuterio Ramírez".

07-04-2016

Ord. N° 052/2016 y Ord. N° 065/2016

Sylvia

Vera

Vera

8.572.696-K

01 servicio de desratización Liceo A-25 "Eleuterio Ramírez".

18-05-2016

20-05-2016

$ 166.600

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por desratización Escuela D-35 "República de Grecia".

02-05-2016

Ord. N° 058, Ord. N° 059 Escuela D-35 y Acta Fiscalización N° 27210.

Sylvia

Vera

Vera

8.572.696-K

01 servicio de desratización Escuela D-35 "República de Grecia".

18-05-2016

20-05-2016

$ 309.400

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por servicio de desratización, desinfección y sanitización, Escuela D-54 "República de Chile".

11-04-2016

Ord. N° 051/2016, Escuela D-54 "República de Chile".

Sylvia

Vera

Vera

8.572.696-K

01 servicio de desraticadión, desinfección y sanitización (estanque), Escuela D-54 "República de Chile".

18-05-2016

20-05-2016

$ 357.000

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de confección de timbre, Dirección Educación.

09-05-2016

Orden de Requisición N° 1509

Tymplak

Jorge Antonio

Silva

González

9.018.407-5

Confección de 01 timbre trodat 4911, Sr. Alfredo Navarro, Dirección Educación.

16-05-2016

20-05-2016

$ 8.925

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de confección de timbre, Dirección Educación.

09-05-2016

Orden de Requisición N° 1512

Tymplak

Jorge Antonio

Silva

González

9.018.407-5

Confección de 01 timbre trodat 4911, Sr. Jefferson Contreras, Dirección Educación.

16-05-2016

20-05-2016

$ 8.925

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de confección de timbre, Dirección Educación.

09-05-2016

Orden de Requisición N° 1511

Tymplak

Jorge Antonio

Silva

González

9.018.407-5

Confección de 01 timbre trodat 4911, Sr. César Urra A., Dirección Educación.

16-05-2016

20-05-2016

$ 17.850

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Compra de materiales de oficina, Depto. Finanzas.

13-05-2016

Orden de Requisición N° 1518

Proveedores integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Materiales de oficina: 10 un. Sacacorchetes palanca silrey, 10 set de lomo archivador adhesivo ancho azul 10 un., 10 un. Sacacorchetes pinza corriente Hand, 10 un.. Cinta adhesiva cristal 18x30 mts, 3 un. Perforador 20 hojas Isofit pp-25 negro mediano, 101 un. bandeja escritorio triple metálica malla negra, 10 un. cinta masking 24x40 mts. 3MREF2210, 05 un. cinta embalaje transparente 48x100mts, 10 set de lomo archivador adhesivo ancho amarillo 10un., 10 set de lomo archivo adhesivo ancho verde 10un.

23-05-2016

24-05-2016

$ 51.566

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de zapato de seguridad, Secretaría de Planificación.

18-04-2016

M/S.P. 128

Treck S.A.

96.542.490-3

Adquisición de 01 par zapato de seguridad Vflex V8 Crazy Treck N° 44, alumno en práctica Salvador Olivares Rojas.

26-04-2016

24-05-2016

$ 39.151

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por confección de 01 timbre Trodat Printy 4912, Depto. Finanzas.

13-05-2016

Memorandum N° 200, Depto. Finanzas

Tymplak

Jorge Antonio

Silva

González

9.018.407-5

Adquisición de 01 timbre Trodat 4912, Depto. Finanzas (Sra. Jacqueline Aguirre, funcionaria Depto. Finanzas).

23-05-2016

26-05-2016

$ 10.115

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por confección de 01 timbre Trodat Printy 4916, Dirección Ejecutiva.

16-05-2016

M. Interno N° 64, Dirección Ejecutiva

Tymplak

Jorge Antonio

Silva

González

9.018.407-5

Adquisición de 01 timbre trodat 4916, Dirección Ejecutiva.

23-05-2016

26-05-2016

$ 13.566

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por recarga de agua purificada.

02-05-2016

Orden de Requisición N° 1507, Contrato

Manantial S.A.

96.711.590-8

Suministro por recarga de agua purificada para abastecimiento funcionarios Unidad Central.

04-05-2016

27-05-2016

$ 45.220

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Mobiliario para comedor adicional Unidad Central.

24-05-2016

M. Interno N° 267, Depto. Administración

Sodimac S.A.

96.792.430-K

Mobiliario: 3 juegos de comedor Asunción y 02 microonda Toyotomi.

25-05-2016

30-05-2016

$ 534.950

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Mobiliario para impresora Depto. Finanzas (Unidad Remuneraciones).

03-05-2016

Memorandum N° 188, Depto. Finanzas

Omega

Francisco

Araya

Rojas

9.193.685-2

Mobiliario: 01 mesa de 55x50x50, para impresora Unidad de Remuneraciones, Depto. Finanzas.

05-05-2016

30-05-2016

$ 113.050

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Servicio de lavanderia, Dirección Ejecutiva.

11-05-2016

Memorandum N° 62, Dirección Ejecutiva

Lavandería Calama, Hostal Hultur

Eliana

Bautista

Campillay

10.508.052-2

Servico de lavado de 50 fundas de sillas y 50 cintas de sillas pertenecientes a oficina de RR.PP. Para las reuniones y ceremonias que se organizan.

18-05-2016

30-05-2016

$ 53.550

2016

Mayo

Trato Directo

Orden de Compra

Compra Proyecto Deportivo Recreativo FAEP 2015 (Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal) "Congregar a Padres, Alumnos y Profesores para la Sana Convivencia, Actividad Física y Calidad de Vida".

12-04-2016

Memorandum N° 026 Depto. Informática.

Deportes "Yerko"

Lidia

Segovia

Contador

5.008.014-5

Compra Proyecto Deportivo Recreativo FAEP 2015 (Fondo de Apoyo para la Educación Pública Municipal) "Congregar a Padres, Alumnos y Profesores para la Sana Convivencia, Actividad Física y Calidad de Vida": Atletismo: 42 vallas de agilidad 9", 23 Estimonio x8 torpedo aluminio 8 surtido colores, 7 balas de lanzamiento iniciación, 14 pelotitas de 200 grs., 7 huinchas medición 30 mts., 10 jabalinas atletismo torpedo aluminio VD 400 grs., BALONCESTO: 35 balones GR7, 35 Balones GR6, 26 pizarra entrenadores, 14 balones de 4500, 26 pizarras entrenadores, 35 balones 3500 Senstouch, FUTBOL: 21 balón Penalty strom futbol, 98 juegos petos de entrenamiento, 14 balones Penalty Futsal, 8 bombines, 10 pizarras entrenadores futbol, GIMNASIA: 21 balones de gimnasia 7 torpedo, 5 clavas par, 21 cinta fibra torpedo, 20 aros 80-70 cm de diametro, HANBOL: 20 balones handbol Barosport cuero sintetico N° 1, N° 2 y N° 3, ENTRENAMIENTO: 8 Set cono de disco 50 un. básico, 7 balones medicinales 2 kg., 7 set de entrenmamiento de agilidad, 7 vallas de entrenamiento multiproposito, 7 escaleras de velocidad ETO´O Junior amarillo-rojo 4 mts., 7 set de multiactividades, 60 vallas de agilidad 12", 7 aros de agilidad, TENIS DE MESA: 2 Baldes de 100 pelotas, 10 set ping-pong, 30 cajas de pelotas.

14-04-2016

31-05-2016

$ 7.047.794