Otras Compras y Adquisiciones |
Año |
Mes |
Tipo de Compra |
Tipo de acto administrativo aprobatorio |
Denominación del acto administrativo aprobatorio |
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato |
Número del acto administrativo aprobatorio |
Razón social |
Nombre |
Apellido paterno |
Apellido materno |
RUT de la persona contratada (si aplica) |
Socios y accionistas principales
(si corresponde) |
Objeto de la contratación o adquisición |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aa) |
Monto total de la operación |
Observaciones |
Enlace al texto integro del contrato |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio |
Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la
modificación |
2016 |
JUNIO |
TRATO DIRECTO |
ORDEN DE COMPRA |
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA SAN
FRANCISCO DE CHIU CHIU |
12-05-2016 |
MEMORANDUM INTERNO N° 248 DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
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GUILLEN |
TOLEDO |
LOPEZ |
7.084.596-2 |
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03 CHOCOLATE AMARGO
1/4 KG. 03 CHOCOLATE DULCE 1/4KG. 10 TARRO LECHE CONDENSADA NESTLE 01 LECHE
PURITA ENTERA 1KG. 01 KILO DE AZUCAR. 01 BOLSITA DE CANELA 01 BOLSITA CLAVO
DE OLOR, 01 PAQUETE SERVILLETA 100 UNIDADES 100 VASO TERMICO 240 CC 100
PLATOS TORTA 09 BEBIDAD 3 LTS SURTIDAS 02 TORTA 50 PERSONAS, SABOR TORTA 7
SABORES, SABOR MANJAR NUEZ 120 PASTELILLOS DE COCTEL ( 20 ALFAJAORES, 20
CACHITOS, 20 REPOLLITOS, 20 MIL HOJAS, 20TRUFAS, 20 MERENGUES) |
17-05-2016 |
06-06-2016 |
$ 267.929 |
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2016 |
JUNIO |
TRATO DIRECTO |
ORDEN DE COMPRA |
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA E-20 DE
CASPANA |
12-05-2016 |
MEMORANDUM INTERNO N° 249 DEPARTAMENTO DE EDUCACION |
PRISA S.A. |
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96.556.940-5 |
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02 TONER BROTHER TN-316 BK MFC-L8850GDW 40 02 TONER BROTHER
TN-316 CY MFC-L8850GDW 35 02 TONER BROTHER TN-316 MG MFC-L8850GDW 35 02 TONER
BROTHER TN-316 YE MFC- L8850GDW 35 10 PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT
M/POSITO 500H 10 PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR EQUALIT M/POSITO 500HJ 02 BOTELLA
TINTA EPSON T664120 NG L120/L210/L355 02 BOTELLA TINTA EPSON T664220 CYAN
L120/L210/L355 02 BOTELLA TINTA EPSON T664320 MAGENTA L120/L210/L355 02
BOTELLA TINTA EPSON T664420 YELLOWS L120/L210/L355 |
13-05-2016 |
06-06-2016 |
$ 699.896 |
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2016 |
JUNIO |
TRATO DIRECTO |
ORDEN DE COMPRA |
SOLICITA AUTORIZACION PARA COMPRA DE TIMBRES CORPORATIVOS SEP |
13-05-2016 |
MEMO INTERNO N°0028/ SEP 2016 |
PRISA S.A. |
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96.556.940-5 |
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07 TIMBRE C/LEYENDA TRODAT 9411 MOBILE 14X 02 TIMBRE C/LEYENDA TRODAT 96030 30MM |
23-05-2016 |
06-06-2016 |
$ 69.082 |
|
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2016 |
JUNIO |
TRATO DIRECTO |
ORDEN DE COMPRA |
SOLICITA AUTORIZACION PARA COMPRA DE TIMBRES CORPORATIVOS SEP |
19-05-2016 |
MEMORANDUM INTERNO N° 0263/2016 |
PRISA S.A. |
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96.556.940-5 |
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01 TIMBRE C/LEYENDA TRODAT 9411 MOBILE 14X 01 TIMBRE C/LEYENDA
TRODAT 4912 18X47 MM 01 TIMBRE C/LEYENDA TRODAT 4913 58X22 MM 03 TIMBRE
C/LEYENDA TRODAT 4916 10X70 MM 03 TIMBRE FECHADOR C/LEYENDA 4727 60X40 03
TIMBRE FECHADOR TRODAT 4810 3MM- AUTO |
25-05-2016 |
06-06-2016 |
$ 119.045 |
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2016 |
JUNIO |
TRATO DIRECTO |
ORDEN DE COMPRA |
SOLICITA PAGO DE FACTURA DE MATERIAL DE OFICINA, ESCUELA D-126 |
20-05-2016 |
MEMORANDUM INTERNO N°269 DEPARTAMENTO EDUCACION |
|
ERIC ARNALDO |
FARIAS |
CASTILLO |
7.406.638-0 |
|
100 SOBRE AMERICANO 50 SOBRES OFICIOS 100 SOBRE CARTA 01 CAJA
OPALINA OFICIO 390 FUNDAS OFICIO 400 FUNDAS CARTA 01 CAJA MICA TRANSP. CARTA
09 SOBRES LOMO ANCHO 01 CAJA LAMINAS TERMO OF, 01 CAJA DESTACADORES 10 STICK
FIX 40 GR. 04 SCOTCH 18X30 3M 06 MASKING 48MM 20 PAPEL KRAF 01 CAJA PLUMONES
PIZARRA 20 CARTULINAS IF. COLORES 04 PACK ALFILER CABEZA COLOR 20 CARPETAS
PLASTIFIC. C/ACO 05 CUADERNOS UNIVERSITARIOS 20 BARRAS SILICONA 02 PISTOLA DE
SILICONA ANTOR 05 SEPARADORES X 60 F VINIL 05 REGLA 30CMS. 02 CAJA LAPIZ GRAFITO 05 NOTAS ADHESIVAS 01
TIJERA 03 GRAPAS (2=23/8; 1=23/10) 02 CALCULADORAS CASIO 12 DIG. 03
PERFORADORAS 25HJ DIMERC 03 CORCHETERAS RHEIN 04 PORTA TACO 01 CAJA CORRECTOR
LAPIZ 01 JUEGO PERSONA 01 CORCHETERA COLOR A-7 01 PERFORADOR 20HJ 02
SUPERCLASS CVA 01 RESMA DORADA OPALINA 05 CINTA EMBALAJE |
23-05-2016 |
06-06-2016 |
$ 324.430 |
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2016 |
JUNIO |
TRATO DIRECTO |
ORDEN DE COMPRA |
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-126 |
28-04-2016 |
MEMORANDUM INTERNO N° 203 DEPARTAMENTO EDUCACION |
PRISA S.A. |
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96.556.940-5 |
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03 CARTRIDGE HP CZ103AL
(662) NEGRO 120 PAG HP 03 CARTRIDGE HP CZ104AL (662) COLOR 100PAG HP
10 CARTRIDGE C9351CL (21XL) NEGRO 475 PAG P/F2280 HP 10 CARTRIDGE HP C9352CL (22XL) COLOR 415 PAG P/F2280HP 12 BOTELLA EPSON T664120 NG
L/120/L210/L355/L555/L555/L1300 EPSON 06 BOTELLA EPSON T664220 CYAN
L/120/L210/L355/L555/L1300 EPSON 06 BOTELLA EPSON T664320 MAGENTA
L/120/L210/L355/L555/L1300 EPSON 06
BOTELLA EPSON T66420 YELLOW L120/L210/L355/L555/L1300 EPSON 05 TONER HP
Q2612A (12A) 2.000PAG NEGRO P/1020/3050 HP 10 CORCHETES 23/10 DE 1000
SELLOFFICE 10 CORCHETES 26/6 DE 5000 TORRE 25HJS TORRE 10 CLIPS N°1 PUNTA
TRIANGULAR TORRE X 100 UN 33MM TORRE 10 CLIPS METALICO 50MM PTA. REDONDA
TORRE 10 CLIPS METALICO 80MM PEDIN PTA REDONDA 20 FUNDA PLASTICA OFICIO X 100
UD ADIX 01 ESPIRALES ENCUAD. 38MM NEGRO 58 PASOS 25UD DIAZOL 01 ESPIRALES
ENCUAD. 16MM NEGRO 58 PASOS 100UD DIAZOL 50 ARCHIVADOR RAPIDO PLASTIF. BEIGE
GEOPEN REVER. BLAN 10 BORRADOR PIZARRA PILOT LAVABLE GRANDE PILOT 05 CINTA
MASKING 12X40 MT SELLOCINTAS 10 CINTA MASKING 18X40 MT SELLOCINTAS 05 CINTA
MASKING 24X40 MT SELLOCINTAS 05 CINTA MASKING 36X40MT SELLOCINTAS 05 CINTA
MASKING 48X40MT SELLOCINTAS 01 RESMA CARTULINA OPALINA GOFRADA DIAZOL 225GRS
OFICIO 100H DIAZOL 05 MICA ENCUAD. OFICIO DIAZOL GOFRADA NATURAL 100HJ DIAZOL
02 MICA ENCUAD. CARTA DIAZOL GOFRADA NATURAL
100 HJ DIAZOL 10 SEPARADOR
OFICIO 10DIVIS VINILICO IMEX D/ZONE COL DATA ZONE 05 TACO CALENDARIO GRANDE RHEIN-
UTRAL 2016 RHEIN 10 CARTULINA COLOR
BLANCA 53X75 ARTEL 12 MARCADOR PERMAN PILOT SCA-B NEGRO P/BIS PILOT 12 PLUMON
PIZARRA ARTEL MP-70-A PTA. RED. NEGR ARTEL 02 TAMPON DACTILAR P/HUELLA
AUTOMATIK N° 1 AUTOMATIK 24 LAPIZ GRAFITO N°2 FABER 1205 REDONDO FABER
CASTELL 12 CORRECTOR LIQ. T. LAPIZ BIC
8ML BIC 12 ADHESIVO BARRA 40 GR PRITT STIC FIX 02 CLIPS MAGICOS METALICOS 4.8MM X 50 UD ADIX 01
DISPENSADOR NALP CLIP 4 Y 6 MM ADIX 04 SOBRE AMERICANO BLANCO 10X23 90 GR
50UN TEKNOFAS 05 PENDRIVE 8GB ADATA RETRACTIL AC008 2.0 NG/ROJO ADATA 05
LAMINA TERMOL. OFICIO 5 229X365MM 125MC IBICO 100UD IBICO 01 ESPIRALES
ENCUAD. 33MM NEGRO 58 PASOS 25UD DIAZOL |
05-05-2016 |
06-06-2016 |
$ 1.481.515 |
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2016 |
JUNIO |
TRATO DIRECTO |
ORDEN DE COMPRA |
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-49
"VADO DE TOPATER" |
19-05-2016 |
MEMORANDUM INTERNO N° 062 DEPARTAMENTO EDUCACION |
SOC. COMERCIAL ORION SYSTEM LTDA. |
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76.252.563-1 |
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01 PLATAFORMA DOMINIO LECTOR ON LINE "TESTINGCLASS"
LICENCIA ANUAL 2016 PLATAFORMA TESTINGCLASS - PREMIUM, MODULO DE EVALUACION
DCL ENSEÑANZA BASICA, VELOCIDAD - CALIDAD Y COMPRENSION LECTORA |
20-05-2016 |
15-06-2016 |
$ 2.990.000 |
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2016 |
JUNIO |
TRATO DIRECTO |
ORDEN DE COMPRA |
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-32
"CLAUDIO ARRAU" |
19-05-2016 |
MEMORANDUM INTERNO N° 063 DEPARTAMENTO EDUCACION |
PRISA S.A. |
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96.556.940-5 |
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50 DICCIONARIOS SINONIMOS Y ANTONIMOS GHIO 50 DICCIONARIOS
ARISTOS JUNIOR SOPENA 50 DICCIONARIO SOPENA GHIO INGLES |
24-05-2016 |
15-06-2016 |
$ 425.366 |
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2016 |
JUNIO |
TRATO DIRECTO |
ORDEN DE COMPRA |
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-32
"CLAUDIO ARRAU" |
19-05-2016 |
MEMORANDUM INTERNO N° 063 DEPARTAMENTO EDUCACION |
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RAUL |
PARRA |
CERDA |
7.200.1448-6 |
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50 CUADERNO CALIGRAFIA VERTICAL 4° CALIGRAFIX |
24-05-2016 |
15-06-2016 |
$ 150.000 |
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2016 |
JUNIO |
TRATO DIRECTO |
ORDEN DE COMPRA |
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-32
"CLAUDIO ARRAU" |
25-04-2016 |
MEMORANDUM INTERNO N° 027 DEPARTAMENTO EDUCACION |
SERVICIO COMPUTACION ALEJANDRO MARMOLEJO CLAVERO E.I.R.L. |
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76.397.673-4 |
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09 AUDIFONO CON MICROFONO
10 AUDIFONO CON MICROFONO 05
AUDIFONO CON MICROFONO 16 AUDIFONO
CON MICROFONO |
07-06-2016 |
15-06-2016 |
$ 305.900 |
|
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2016 |
JUNIO |
TRATO DIRECTO |
ORDEN DE COMPRA |
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-49
"VADO DE TOPATER" |
06-06-2016 |
MEMORANDUM INTERNO N° 078 DEPARTAMENTO EDUCACION |
|
LUIS JAIME |
IRRIBARRA |
RIVERA |
9.561.966-5 |
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01 MICROSCOPIO CON LUZ Y VISOR 01 MICROSCOPIO DIGITAL DE MANO 01
MODELO BOMBEO CORAZON 01 SET MODELO
MOLECULARES (BACTERIA, VIRUS, ANIMAL, VEGETAL, G. ROJOS Y G. BLANCOS) 01
TORSO MUJER EMBARAZADA |
07-06-2016 |
15-06-2016 |
$ 610.000 |
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2016 |
JUNIO |
TRATO DIRECTO |
ORDEN DE COMPRA |
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-49
"VADO DE TOPATER" |
08-06-2016 |
MEMORANDUM INTERNO N° 083 DEPARTAMENTO EDUCACION |
PRISA S.A. |
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96.556.940-5 |
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200 RESMA PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT M/POSITO 500 H 200 RESMA PAPEL FOTOC. OFICIO 75 GR
EQUALIT M/POSITO 500H |
09-06-2016 |
15-06-2016 |
$ 1.097.656 |
|
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2016 |
JUNIO |
TRATO DIRECTO |
ORDEN DE COMPRA |
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA F-41
"21 DE MAYO" |
07-06-2016 |
MEMORANDUM INTERNO N° 083 DEPARTAMENTO EDUCACION |
PRISA S.A. |
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96.556.940-5 |
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09 SET CEREAL BARRA COSTA FRUTOS ROJOS + YOGURT X 20UDS. COSTA
09 SET CEREAL BARRA COSTA FRUTOS + YOGURT X 20 UDS. COSTA 78 JUGO NATURAL
200CC YUZ MANZANA TETRA YUZ 96 JUGO NATURAL 200CC YUZ PIÑA TETRA YUZ 96 JUGO
NATURAL 200CC YUZ NARANJA TETRA YUZ 78
JUGO NATURAL 200CC YUZ FRUTILLA TETRA YUZ |
09-06-2016 |
15-06-2016 |
$ 119.681 |
|
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2016 |
JUNIO |
TRATO DIRECTO |
ORDEN DE COMPRA |
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-49
"VADO DE TOPATER" |
08-06-2016 |
MEMORANDUM INTERNO N° 083 DEPARTAMENTO EDUCACION |
PRISA S.A. |
|
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96.556.940-5 |
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03 TONER BROTHER TN-360 2140/70/7040/7440/7840 P2500 BROTHER 05
TONER HP Q2612A (12A) 2.000 PAG NEGRO P/1020/3050HP 03 TONER CANON 103 NEGRO
LBP-3000 2000PAG CANON 08 CARTRIDGE HP C9351AL (21) NEGRO P/F4180/F2180 175P
HP 08 CARTRIDGE HP C9252AL (22) COLOR
P/F2180/F4180 170P HP 05 TONER HP CB435A (35A) 1.500 PAG NEGRO P P/1005/P1006
HP 02 TONER SAMSUNG CLP-315 (409) NEGRO 1000PAG SAMSUNG 02 TONER SAMSUNG
CLP-315 (409) CYAN 1000 PAG SAMSUNG 02 TONER SAMSUNG CLP-315 (409) MAGENTA
1000 PAG SAMSUNG |
10-06-2016 |
28-06-2016 |
$ 1.367.851 |
|
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2016 |
JUNIO |
TRATO DIRECTO |
ORDEN DE COMPRA |
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-49
"VADO DE TOPATER" |
08-06-2016 |
MEMORANDUM INTERNO N° 083 DEPARTAMENTO EDUCACION |
DIMACOFI S.A. |
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92.083.000-5 |
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05 TONER EQUIPO MP
2554/3054 Y 3554 03 PRINT CARTRIDGE
BLACK TYPE MP C2551/LD625C 02 PRINT
CARTRIDGE YELLOW TYPE MP C2551/LD625C
02 PRINT CARTRIDGE MAGENTA TYPE MP C2551/LD625C 02 PRINT CARTRIDGE
CYAN TYPE MP C2551/LD625C |
10-06-2016 |
28-06-2016 |
$ 1.020.274 |
|
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2016 |
JUNIO |
TRATO DIRECTO |
ORDEN DE COMPRA |
SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA F-41
"21 DE MAYO" |
20-05-2016 |
MEMORANDUM INTERNO N° 066 DEPARTAMENTO EDUCACION |
ARAYA BRIONES LTDA. |
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77.039.080-K |
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872 CUADERNILLOS PAC ESCUELA 21 DE MAYO CUOTA 1 DE 5 |
24-05-2016 |
28-06-2016 |
$ 2.853.620 |
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