Otras Compras y Adquisiciones

Año

Mes

Tipo de Compra

Tipo de acto administrativo aprobatorio

Denominación del acto administrativo aprobatorio

Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato

Número del acto administrativo aprobatorio

Razón social

Nombre

Apellido paterno

Apellido materno

RUT de la persona contratada (si aplica)

Socios y accionistas principales (si corresponde)

Objeto de la contratación o adquisición

Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)

Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)

Monto total de la operación

Observaciones

Enlace al texto integro del contrato

Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio

Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación

2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Adquisición de zapatos de seguridad, Secretaría de Planificación

18-04-2016

M/S.P.28

Fabrica Moises Uberlinda Ovando Calama Ltda.

76.429.200-6

Compra de zapatos de seguridad, alumnos en práctica Dual, Secretaría de Planificación

01-06-2016

03-06-2016

$ 210.630

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de rollos de papel reloj biométrico.

27-05-2016

Orden de Requisición N° 1524, Depto. Administración

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Material de oficina: 24 paquetes rollos térmico 80mm x 13mm x 10 rollos.

01-06-2016

03-06-2016

$ 187.182

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2016

Junio

Otras Compras Bienes Muebles y Servicios

Orden de Compra

Servicios de Boletín Comercial

09-04-2013

Memo Interno N° 330/2013 Depto. RR.HH., Contrato

Servicios equifax Chile Ltda.

85.896.100-9

Cuota mensual

09-04-2013

03-06-2016

$ 30.932

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de adquisición de bandeja y corchetes, Depto. Finanzas.

25-05-2016

Orden de Requisición N° 1523, Depto. Finanzas

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Materiales de oficina: 01 Bandeja escritorio triple metálica (malla) negra, 5 corchetes 26/6 de 5000 Torre.

01-06-2016

06-06-2016

$ 8.718

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por mantención 75.000 Km. Minibús Hyundai, CTRS-64.

12-05-2016

Memo Interno N° 253

Figueroa

Segovia

12.575.369-8

Servicio de mantención periodica 75.000 Kms., vehículo Furgón Hyundai, modelo H1, año 2011, patente CTRS-64: aceite de motor 15w-40: 8lts., filtro de aceite: 1, filtro de aire: 1, filtro de combustible: 1, cambio líquido refrigerante: 7 lts., cambio filtro de cabina: 1, limpieza de inyectores: 1. mano de obra.

01-06-2016

06-06-2016

$ 239.190

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de materiales de oficina, Depto. Finanzas

01-06-2016

Orden de Requisición N° 1526, Depto. Finanzas

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Materiales de oficina: 8 corchetera metálicas Colón 20 hj negro mediana, 50 archivador oficio anchjo Rhein burdeo.

06-06-2016

08-06-2016

$ 112.460

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de materiales por instalación de lavadero de mopas, Escuela F-41 "21 de Mayo".

11-04-2016

Ordinario N° 052/2016, Escuela F-41 "21 de Mayo".

Easy S.A.

76.568.660-1

Materiales instalación de lavadero de mopas: 1 monomando lavaplatos vertical Yvon, 1 llave jardín recta 1/2 HE-HE verde, 1 llave paso compacta 1/2, 5 codo bronce 1/2 SOSO, 1 cañería cobre tipo L 1/2 x 1 mt., 1 sifón listo 11/2-11/4 codo 40, 1 soldadura carrete 50%-1/8 1/2 kl., 1 pasta soldar 100 grs. lata, 2 balón gas butano 190 grs., 5 codo PVC sanitario 40mm x 87.5 gris, 1 tubo PVC sanitario 40mm x 3 mts. gris, 2 Tee cobre 1/2, 2 Tee bronce 1/2 SO, 1 lavap Splendid Empo 800x435 c/r izq mono.

05-05-2016

13-06-2016

$ 93.711

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por adquisición de 1 Multifuncional, Bodega/Inventario.

03-05-2016

Memorandum Interno N° 31, Depto. Informática

Newtec Servicio Ltda.

76.410.814-0

Compra de 01 impresora para Bodega Central de Comdes: Multifuncional B/N MP2554SP+1 mesa tipo F-2552-3054-4054-2003.

16-05-2016

14-06-2016

$2.800.000

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de 1 timbre, Depto. Finanzas.

31-05-2016

Memorandum N° 217, Depto. Finanzas

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Solicitud de 01 timbre modelo Trodat Printy 4727, Depto. Finanzas.

10-06-2016

15-06-2016

$ 19.070

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de 1 timbre, Depto. Finanzas.

02-06-2016

Memorandum N° 224, Depto. Finanzas

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Solicitud de 01 timbre modelo Trodat Printy 4912 (sumas a rendir), Depto. Finanzas

10-06-2016

15-06-2016

$ 6.480

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de 8 libros de correspondencia año 2016.

07-06-2016

Memorandum Interno N° 645, Depto. RR.HH.

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Material de oficina: 08 libros de correspondencia - año 2016, Depto. RR.HH.

10-06-2016

15-06-2016

$ 35.643

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud 15 cajas de archivos.

06-06-2016

Orden de Requisición N° 1531, Depto. RR.HH.

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Material de oficina: 8 cajas de archivos, Depto. RR.HH.

10-06-2016

15-06-2016

$ 40.430

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2016

Junio

Contrato de Suministros

Orden de Compra

Recarga de Agua Purificada

18-05-2016

O.R. N° 1520, Depto. Adminstración.

Manantial S.A.

96.711.590-8

Recarga agua purificada para consumo de los funcionarios de la Unidad Central.

11-02-2016

21-06-2016

$ 38.437

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de aviso de publicación

10-03-2016

Carta Empresa Periodística El Norte S.A.

Empresa Periodística El Norte S.A.

84.295.700-1

Publicación por saludo a la comuna de Calama por el 137° Aniversario de la ciudad, Dirección Ejecutiva.

14-03-2016

21-06-2016

$ 503.502

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de insumos, Escuela F-21 "21 de Mayo", Programa Inclusión Escolar.

25-11-2015

M. Interno N° 1025, Dirección Educación

Cencosud Retail S.A.

81.201.000-K

Adquisión de insumos computacionales, Programa Inclusión Escolar, Escuela F-41 "21 de Mayo": 40 tintas Epson 664.

03-12-2015

21-06-2016

$ 239.600

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solictud para cancelación de cuota única Compañía de Seguros Penta Security.

17-06-2016

M. Interno N° 319, Depto. Administación

Compañía de Seguros Generales Penta - Security S.A.

96.683.120-0

Cancelación correspondiente a cuota única seguro del parque automotriz.

21-06-2016

22-06-2016

$ 12.023.515

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud Libro Registro Escolar, Programa Regimiento, Liceo A-25.

06-06-2016

Ord. 134/2016, Liceo A-25 "Eleuterio Ramírez".

Dimerc S.A.

96.670.840-9

Libro Registro Escolar, Programa Regimiento.

15-06-2016

22-06-2016

$ 21.301

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud Material de Oficina, Depto. RR.HH.

07-06-2016

Orden Requisición N° 1533, Depto. RR.HH.

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Material de Oficina: 60 resmas tamaño carta, Depto. RR.HH.

20-06-2016

22-06-2016

$ 151.082

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud material de oficina, Dirección Educación

14-06-2016

M. Interno N° 336

Proveedores Integrales Prisa S.A.

96.556.940-5

Material de Oficina: 15 carpetas c/funda Data Zone FM-030 oficio negra.

20-06-2016

22-06-2016

$ 47.731

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2016

Junio

Decreto Exento

Orden de Compra

Solicitud Plan de Equipamiento Técnico Profesional 3.0, Liceo B-9 Cesáreo Aguirre G.

24-11-2014

Ord. N° 130, Liceo B-9 Cesáreo Aguirre G.

Aemaq & Coppola

76.145.554-0

Equipamiento TP 3.0 Liceo B-9 "Cesáreo Aguirre g.": 1 Banco Didactico Neumático, 1 Bnaco Didactico Oleohidraúlico.

04-08.2015

23-06-2016

$ 23.732.408

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud mantención kl., Minibús Sprinter Patente GHTT-40.

01-06-2016

M. Interno N° 289, Depto. Administración.

Javier

Figueroa

Segovia

12.575.369-8

Mantención 20.000 kl. Minibús Sprinter, patemte GH TT-40: cambio de aceite motor, cambio filtyro de aceite, cambio filtro raco, cambio filtro combustible, cambio líquido refrigerante, cambio filtro de aire, cambio filtro de cabina, cambio pastillas frenos delanteros, cambio pastillas frenos traseros.

20-06-2016

28-06-2016

$ 593.572

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud mantención kl. Minibús Sprinter patente GGWF-22.

01-06-2016

M. Interno N° 289, Depto. Administración.

Javier

Figueroa

Segovia

12.575.369-8

Mantención 20.000 kl. Minisbús Sprinter, patente GGWF-22, marca Mercedes Benz, año 2014: cambio de aceite motor, cambio fitlro de aceite, cambio filtro raco, cambio filtro de combustible, cambio líquido refrigerante, cambio filtro de aire, cambio filtro de cabina, chequeo integral de unidad.

20-06-2016

28-06-2016

$ 339,983

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de mantención y reparación equipos Unidad Central.

23-05-2016

M. Interno N° 265, Depto. Administración

Newtec Servicio Ltda.

76.410.814-0

Mantención equipo impresora LD220.

26-05-2016

28-06-2016

$ 45.001

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud de mantención y reparación equipos Unidad Central.

23-05-2016

M. Interno N° 265, Depto. Administración

Newtec Servicio Ltda.

76.410.814-0

Mantención y reparación, equipo LD425, Depto. RR.HH.: Paper feed belt, pickup roller, repuesto roller, mano de obra foto.

26-05-2016

28-06-2016

$ 71.702

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2016

Junio

Trato Directo

Orden de Compra

Solicitud por reparación de impresora, Unidad Control Interno.

16-05-2016

Memo N° 150, Control Interno

Newtec Servicio Ltda.

76.410.814-0

Mantención y reparación, equipo LD220, Unidad Control Interno: paper feed roller tipo LD015 2° Ban, friction pad tipo LD015 2° Ban, mano de obro foto.

20-05-2016

28-06-2016

$ 55.202

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