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RUT de la persona contratada (si aplica)

Socios y accionistas principales (si corresponde)

Objeto de la contratación o adquisición

Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aa)

Fecha de término del contrato (dd/mm/aa)

Monto total de la operación

Observaciones

Enlace al texto integro del contrato

Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio

Enlace al texto integro del acto administrativo aprobatorio de la modificación

2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-126

28/04/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 203 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

NEWTEC SERVICIO LTDA.

76.410.814-0

15 TONTA NEGRA TIPO JP30 15 MASTER TIPO JP10M

05/05/2016

11/07/2016

$ 833,220

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA G-52

08/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 325 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

NEWTEC SERVICIO LTDA.

76.410.814-0

01 PHOTOCONDUCTOR UNIT SP4500

13/06/2016

11/07/2016

$ 57,000

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA G-52

30/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 393 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

NEWTEC SERVICIO LTDA.

76.410.814-0

01 TONER NEGRO TIPO SP4500HA

01/07/2016

11/07/2016

$ 85,001

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA F-41

20/05/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 066 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

ARAYA BRIONES LTDA.

77.039.080-K

872 CUADERNILLOS PAC

24/05/2016

11/07/2016

$ 2,853,620

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA D-126

15/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 334 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

SANDRA

PLAZA

BARRAZA

15.769.163-5

35 DESAYUNOS (01 SELLADITO JAMON QUESO 02 PASTELITOS 01 KUCHEN DE MANZANA, TE, CAFÉ, JUGO 35 BREAK ( 01 TAPADITO AVE MAYO 01 PASTELITOS 01 BROCHETA DE FRUTA 01 COCADAS 01 CANAPE, TE, CAFÉ, JUGO

20/06/2016

11/07/2016

$ 238,000

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA G-17

16/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 347 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

IMPORTACIONES Y EXPORTACONES TECNODATA S.A.

96.504.550-3

04 CARTRIDGE HP CZ105AL 662XL 04 CARTRIDGE HP CZ106AL (662XL) 01 TONER HP CF280A

21/06/2016

11/07/2016

$ 229,884

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA F-41

22/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 097 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

COMERCIAL MIGUELINA A. CALCINA EZEQUIEL E.I.R.L.

76.411.119-2

33 ZAPATILLAS CHILE COLOR BLANCO NUMEROS DEL 31 AL 41

23/06/2016

11/07/2016

$ 89,101

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA G-17

16/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 347 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

RAUL

PARRA

CERDA

7.200.148-6

14 CUADERNO CALIGRAFIA CALIGRAFIX 4 UNIDADES PRIMERO BASICO 2 UNIDADES DE 2° A 6°

23/06/2016

11/07/2016

$ 39,058

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITA GESTIONAR GASTOS A CARGO SEP, LICEO B-8

29/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 391 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

TRANSPORTES ROBERTO CARVAJAL FUENTES E.I.R.L.

76.472.204-3

01 VIAJE CALAMA - OBSERVATORIO- CALAMA ( 08 DE JUNIO)

30/06/2016

11/07/2016

$ 450,000

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA G-52

16/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 346 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

SODIMAC S.A.

96.792.430-K

02 PLANCHA PLACA MDF 3MM 152X244 05 PLANCHA PLACA MDF 5.5M 152X244 02 PLANCA PLACA MDF 12MM 152X244 02 PLANCHA PLACA MDF UL 15X152X244 01 PZA FACHADA BCO 1GL 01 PZA FACHADA ROJO COLONIAL 1GL02 AGOREX COLA MADERA 1GL 03 YESO ROMERAL ESPUMA BOLSA 30KG 04 SET DE 3 RODILLOS REF 4063PR 04 BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X11/2 04 SET BROCHA MULTIPROPOSITO 04 BROCHA CONDOR PREMIUM 5/8X21/2 04 VIGA PINO OREGON 2X4 4.0M CE 01 CORDEL YUTE 12MM X 3.0MT 01 TOR. YSC CRS PFN 8X2 1/2 100UN 01 TORN YESOCAR PFZ 6X1 1/4 500U 05 BETUN DE JUDEA 1/4KG. 02 AGUARRAS MINERAL 5LT. 01 SIERRA CALAR 710W JS80X12 BAUK 01 CLAVO CTE 1 1.0KG 01 CARRO PORTA HTAS 2 EN 1 03 KIT FRAGUADOR + ESPONJA 02 SET HOJA CALAR 18 DTEXP MAD 5U 07 HOJA SIERRA P/CALADORA BCO 3U

04/07/2016

11/07/2016

$ 555,135

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITA AUTORIZACION PARA COMPRA DE REPUESTO PERFORADORA

17/06/2016

MEMO INTERNO N° 051 / SEP 2016

PRISA S.A.

96.556.940-5

04 PAQUETE REPTO. DISCO PERFORADOR PLAST. HD 2150/2300 X 10 UN ACCO 05 REPTO. PUNZON PERFORADOR REXEL HD-2300 REXEL

24/06/2016

11/07/2016

$ 180,270

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA G-17

16/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 347 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PRISA S.A.

96.556.940-5

05 TIJERA TORRE 20 GOMA BORRAR FABER 50 LAPIZ PASTA P. FINA BIC ORANGE AZUL 05 REGLA METALICA 30CM PROARTE 05 LAPIZ COLOR 12 UN. LARGO FABER 05 SACAPUNTA PLASTICO MAPED DOBLE 05 DESTACADOR STABILO BOSS AMARILLO 05 CINTA MASKING 18X40 05 ADHESIVO BARRA 36GR ARTEL 05 PORTAMINA 0.7MM ISOFIT 05 MINAS 0.7MM 01 FUNDA PLASTICA CARTA X 100 UN ADIX 01PAQUETE SOBRE CARTA BLANCO 12.4X15.4 50UD. TEKNOFAS 01 PAQUETE SOBRE OFICIO BLANCO 24X34 50UD. TEKNOFAS

24/06/2016

11/07/2016

$ 56,181

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA G-17

16/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 347 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PRISA S.A.

96.556.940-5

12 JUGO NATURAL 200CC YUZ NARANJA TETRA YUZ 12 AGUA MINERAL 500CC CACHANTUN S/GAS 12 GALLETA MCKAY MINI-KUKY 40 GR. 12 PAPAS FRITAS 40GR KRIZPO ORIGINAL

24/06/2016

11/07/2016

$ 14,166

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA G-17

16/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 347 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PRISA S.A.

96.556.940-5

01 TE SUPREMO 100BL. 01 CAFÉ NESCAFE TRADICION 170GR. 01 ENDULZANTE NATURALIST STEVIA LIQUIDO 270ML 01 AZUCAR 1KL IANSA 01 TERMO P/LIQUIDO 2.5LT SIFON THERMO 03 GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120GR. 03 GALLETA TRITON CHOCOLATE 126 GR. 03 GALLETA TRITON VAINILLA 126 GR. 03 GALLETA VINO 155 GR. 04 GALLETA CRIOLLITA 100GRS. 03 GALLETA ALTEZA BOCADO 140GR. 03 GALLETA ALTEZA FRUTILLA 140GR. 03 GALLETA ALTEZA HELADO 140GR. 05 GALLETA CRACKETER 85GR. 01 CALUGA SONY 400GR. 01 TOFFE 1 KILO SURT. 24 AGUA MINERAL 50CC CACHANTUN S/GAS 04 JUGO NARANJA 1.5 LT WATTS 03 JUGO DURAZNO 1.5 LT WATTS 03 JUGO TUTTI FRUTILLA 1.5LT. WATTS 02 TOALLA PAPEL 4 ROLL 16 MT. NOVA 02 SERVILLETA MESA ELITE X50 UD. 04 PAQUETE VASO DESECHABLE PLUMAVIT 240ML

24/06/2016

11/07/2016

$ 90,476

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA G-17

16/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 347 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PRISA S.A.

96.556.940-5

01 HARINA 1KL. S/POLVO CAROZZI 01 TE SUPREMO 100BL. 01 CAFÉ NESCAFE TRADICION 170GR. 01 AZUCAR 1KL IANSA 01 TERMO P/LIQUIDO 2.5LT SIFON THERMO 02 GALLETA MCKAY KUKY CLASICA 120GR. 02 GALLETA TRITON CHOCOLATE 126 GR. 02 GALLETA TRITON VAINILLA 126 GR. 02 GALLETA CRIOLLITA 100GRS. 02 GALLETA ALTEZA BOCADO 140GR. 01 CALUGA SONY 400GR. 01 FRUGELE GOMITA 430GR. 20 AGUA MINERAL 500CC CACHANTUN S/GAS 02 TOALLA PAPEL 4 ROLL 16 MT. NOVA 02 SERVILLETA MESA ELITE X50 UD. 04 PAQUETE VASO DESECHABLE PLUMAVIT 240ML 04 ACITE COCINA 1lt. BELMONT 20TARROS LECHE CONDENSADA 397GR NESTLE

24/06/2016

15/07/2016

$ 92,910

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA G-17

16/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 347 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PRISA S.A.

96.556.940-5

01 ACEITE OLIVA 1LT. EX/VIRGEN KARDAMILI 01 KL. SAL MESA LOBOS 05 DURAZNO MITADES 590GR VERGEL 03 CREMA DE LECHE 236GR. NESTLE 04 BEBIDAS 591CC COCA COLA CLASICA 04 BEBIDA 591CC FANTA 04 BEBIDA 591CC SPRITE 06 AGUA MINERAL 500CC CACHANTUN S/GAS 06AGUA MINERAL 500CC CACHANTUN LIGHT GAS

24/06/2016

11/07/2016

$ 26,463

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA F-41

29/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 105 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

PRISA S.A.

96.556.940-5

200 RESMA PAPEL FOTOC. CARTA 75 GR EQUALIT 300 RESMA FOTOC. OFICIO 75 GR. EQUALIT

01/07/2016

11/07/2016

$ 1,394,680

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA G-17

16/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 347 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

COMERCIAL TIAYNA SPA

76.464.697-5

08 CHOCOLATE AMARGO 1/4KG 05 BOLSITA CANELA

28/06/2016

11/07/2016

$ 10,700

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA G-17

16/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 347 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

COMERCIAL TIAYNA SPA

76.464.697-5

03 K. TOMATES 04 LECHUGAS ESCAROLAS 01 K. PALTA 01 K. LIMON 02 MORRON 02 PALMITO 700 GR. 02 K ARROZ BANQUETE 01 AJO 03 ESPECIES 100GR COMINO 100GR. PIMIENTA 100GR. OREGANO 01 CILANTRO 01 PEREJIL

28/06/2016

11/07/2016

$ 23,500

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA G-17

16/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 347 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

GANADERA ABAROA S.A.

79.751.060-2

04 K. CARNE SOBRE COSTILLA 04 K. POLLO TRUTRO ENTERO

24/06/2016

13/07/2016

$ 27,917

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA G-17

16/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 347 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

MIGUEL ANTONIO

PIZARRO

ARAYA

9.823.989-8

01 TRASLADO A POBLADOS DEL ALTO LOA

11/07/2016

13/07/2016

$ 10,000

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2016

JULIO

TRATO DIRECTO

ORDEN DE COMPRA

SOLICITUD ADQUISICION DE MATERIALES Y RECURSOS, ESCUELA F-41

13/06/2016

MEMORANDUM INTERNO N° 087 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

FARMACEUTICA SERVICIO E INVERSIONES LTDA.

77.397.000-9

03 ARADIX RET. COM. 20MG. 30 03 SPIRON COM. IMG. 30

21/06/2016

13/07/2016

$ 166,020

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